一、工作任务

　　繁峙县民政局紧紧围绕县委县政府2019年巩固脱贫成果、继续加大扶贫工作力度的工作任务，结合本单位工作性质，做出了全年五项主要工作任务安排：（一）继续开展精准扶贫兜底保障；（二）加大特困人员供养力度；（三）解决殡葬领域突出问题；（四）继续开展旧村销号工作，落实后续保障；（五）加强民政服务机构安全保障工作。

　　二、部门职责及单位机构人员设置

　　繁峙县民政局是县人民政府主管社会民政事务的政府职能部门，负责全县社会救济、婚姻登记管理、基层政权建设、社团组织登记管理、地名管理等工作，是一级预算单位，内设办公室、婚姻管理股、社团登记股、基层建设管理股、区划地名办公室等职能部门，下辖：城乡居民低保办公室、社会救助站两个全额事业单位，中心敬老院、移民集中供养敬老院、大营养老中心、东山养老中心、政府社区老年日间照料中心和同乐老年公寓六个老年福利机构。全局行政编制7人、全额事业编制11人。2019年末实有人数16人，其中：行政6人、全额事业10人。

　　三、部门决算单位构成

　　本年度决算只有局本级，没有下级二级预算单位。

　　四、2019年部门收支概况

　　2019年决算收入142415528元，比2018年决算收入81026876元，增加61388652元，增幅75.76%。其中：

　　（一）2019年财政拨款收入130983928元，比2018年79990262元，增加50993666元，增幅63.75%。其中：(1).2019年一般公共预算财政拨款收入130599528元，比2018年79550262元，增加51049266元，增幅64.17%；（2).2019年政府性基金预算财政拨款收入384400元，比2018年440000元减少55600元，减幅12.64%。

　　（二）2019年年初结转结余11431600元，全部是项目支出结转结余，比2018年初结转结余1036614元，增加10394986元，增幅1002.78%。2019年末结转结余2275980元，全部是项目支出结转结余。

　　2019年决算支出140139548元，比2018年决算支出69767076元，增加58335476元，增幅83.61%。

　　按功能分类2019年度：1.社会保障和就业支出126512077元；2.卫生健康支出6561906元；3.住房保障支出85416元;4.灾害防治及应急管理支出6607149元；5.其他支出465935元。

　　按支出性质和经济分类2019年度：

　　1. 基本支出4076023元，比2018年支出3173901元，增加902122元，增幅28.42%，其中：a.工资福利支出1831177元，比2018年支出1716269元，增加114908元，增幅6.7%；b.商品和服务支出2230496元，比2018年支出1438620元，增加791876元，增幅55.04%，其中办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车和其他商品服务支出分别比2018年，增加支出191398元、29012元、12825元、178900元、14815元和447533元，办公费、印刷费、邮电费、公务用车和其他商品服务支出增幅分别为202.73%、45.25%、178.75%、92.45%和46.62%。水费、电费、差旅费和其他交通费用支出分别比2018年支出数，减少10000元、40000元、27582元和5025元，减幅分别为100%、100%、19.26%和10.53%。C.对个人和家庭的补助支出14350元，比2018年支出19012元，减少4662元，减幅24.52%。

　　2. 项目支出136063525元，比2018年支出66593175元，增加69470350元，增幅104.32%，其中：

　　a. 商品服务支出525208元，比2018年支出990893元，减少支出465685元，减幅47%，其中差旅费支出6644.50元，2018年未列支出；委托业务费支出236763元，是同乐老年公寓建设监理费支出，2018年未有此项支出；其他商品服务支出281800元，比2018年支出373245元，减少支出91445元，减幅24.5%；2018年办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费和劳务费分别支出74048元、3600元、50000元、 70000元、80000元、80000元和260000元，2019年项目支出中未有以上支出；

　　b. 对个人和家庭的补助支出135538318元，比2018年支出47140692元，增加88397626元，增幅187.52%；

　　c.资本性支出：2018年支出18461590元，其中同乐老年公寓建设支出1404万元，救灾物资储备4385290元，2019年未有以上支出。

　　五、机关运行经费决算支出情况

　　2019年机关运行经费支出2230496元，较2018年决算支出2429513元，减少199017元，减幅8.19%。其中：

　　1.支出增加项目：办公费285807元、印刷费93124元、公务用车运行维护费30840元、其他商品和服务支出1407500元，较2018年支出办公费168457元、印刷费67712元、公务用车运行维护费16025元、其他商品和服务支出1333212元，分别增加117350元、25412元、14815元和74288元。增加原因：对符合新进低保条件的精准扶贫对象纳入最低保障工作，扶贫兜底下乡，是增加办公费、印刷费和公务用车运行维护费的主要原因。

　　2.支出减少项目：邮电费20000元、差旅费115650元、劳务费178900元、其他交通费用42675元、维护费0元、水费0元和电费0元，较2018年支出邮电费87175元、差旅费143232元、劳务费260000元、其他交通费用47700元、维护费80000元、水费60000元和电费110000元，分别减少支出67175元、27582元、81100元、5025元、80000元、60000元和110000元，减幅335.87%、19.26%、31.19%、10.53%、100%和100%，减幅原因：水电费从2019年开始县纪检委全部承担，民政局没有此项开支；2019年没有维护费支出。；劳务费支出减少原因：聘用临时工作人员工资支出减少。

　　3.支出持平项目：咨询费20000元、工会经费13100元、福利费22900元，支出与2018年持平。

　　六、三公经费、政府采购、政府基金情况

　　1.“三公”经费说明

　　2019年“三公”经费决算数为30840元，实际上全部是公务用车运行维护费，没有公务接待费和因公出国费支出，2018年“三公”经费决算数为16025元，也就是公务用车运行维护费，增加支出14815元，增幅92.45%，增加原因：扶贫兜底下乡增加用车频次，油耗及维修费支出增加。

　　2019年有公务用车一辆，与2018年相同。

　　2.政府采购情况

　　我单位2019年政府采购决算支出3873750元，比2018年政府采购决算支出4385290元，减少511540元，减幅11.66%。减少原因：机构改革，救灾工作划归繁峙县应急管理局主管，全年救灾物资储备支出减少。

　　3.政府基金情况

　　2019年政府性基金支出335000元，比2018年支出396465元，减少61465元，减幅15.5%。

　　七、专业名词解释

　　经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目，分为基本支出和项目支出，基本支出和项目支出再分别按工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出和其他资本性支出分类核算。

　　附件：繁峙县民政局2019年单位决算公开表.XLS