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繁峙县妇女联合会2019年部门决算及“三公”经费决算情况

 时间:2020-06-02 00:00       大    中    小     

  一、工作任务

  2019年工作任务

  1、以技能培训为主阵地,提高妇女创业就业能力,提高妇女整体素质,尽量做到以小家治大家,和睦家庭,和谐社会。

  2、扎实开展两学一做学习教育。

  3、落实党风廉政建设责任制方面认真履职。

  二、部门职责及单位机构人员设置

  我单位是参照公务员管理法的事业单位,属于县级一级预算单位。机构编制管理部门核定行政编制数为5人,年末实有人数5人;事业编制人数为3人,年末实有人数为1人。

  领导职数  主席1名,副主席2名。

  非领导职数  科级1名

  三、部门决算单位构成

  繁峙县妇女联合会决算单位由单位本级及下属单位妇儿工委组成。

  四、部门收支概况

  财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,支出按支出性质和经济分为基本支出(人员经费、日常公用经费)和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)。

  (一)收入决算,2019年度收入2495685.52元,2018年度收入3821396元,比2018年减少1325710.48元,下降34.7 %。   下降主要原因:重大公共卫生专项支出减少

  (1)一般公共预算财政拨款收入为2442637.52元,2018年比2018年减少831718.48元,下降25.4 %;主要原因:重大公共卫生专项支出减少。2019年医疗卫生与计划生育支出比2018年减少408元,2019年住房保障支出比2018年减少336元。下降原因:2018年末结转和结余550484元,2019年末结转和结余603532元,增加53048元,增长9.64%,主要是因为:重大公共卫生项目未全部完成。

  (二)支出决算,2019年度决算支出为2442637.52元,2018年决算支出为3274356元,减少831718.48元,下降25.4%,主要由于:重大公共卫生支出经费减少 。

  2019年度支出决算包括:一般公共服务支出1060721.52元,卫生健康支出1331144元、住房保障支出24372元(其中住房公积金24372元、)其他支出26400元,年末结转和结余603532元,其中基本支出结转0 元,项目结转603532元。

  按支出性质和经济分为:基本支出和项目支出,基本支出1002085.52元,2018年基本支出931896元,增加70189.52元,增长7.53%:其中(1)工资福利支出542185.52元;(2)商品和服务支出459900元,包括办公费、差旅费、印刷费、电费、维护费、公车运行维护费、水费等;2019年项目支出1440552元,2018年项目支出2342460元,减少901908元,下降38.5%:其中:商品与服务支出913068元;对个人和家庭的补助527484元。项目支出减少主要原因:2019年重大公共卫生专项经费减少。

  五、机关运行经费

  2019年的机关运行经费为459900元,办公费101582元、印刷费11480元、差旅费15938元、会议费111000元,培训费110000元,福利费5500元、工会经费3100元,其他交通费用(车补)36300元、其他商品服务支出65000元。2018年的机关运行经费为547900元,减少88000元,下降 16.06%。下降主要原因:宣传印刷费减少。

  六、三公经费、政府基金、政府采购

  1、“三公”经费及政府基金说明

  2018、2019年均无“三公”经费。

  2018、2019年均无政府基金。

  2、政府采购情况

  我单位2019年度部门政府采购决算总额2390元,其中政府采购货物决算2390元,2018年度部门政府采购决算总金额10420元,减少8030元,下降77.06 %。

  七、专业名词解释

  1、事业单位支出,事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认,并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用,应当在其发生时予以确认,并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

  2、人员经费支出,指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金;

  3、公用经费支出,指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

  附件:繁峙县妇女联合会2019年单位决算公开表.XLS

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