一、工作任务

　　2019年工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记庆祝改革开放40周年大会讲话和视察山西重要讲话精神，认真贯彻落实全国、省、市人大会议精神，在县委的坚强领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职能，监督工作突出重点、突出特色、突出效果，在推进全县经济社会高质量发展，实现人民对美好生活向往中体现更大担当、贡献更大力量。

　　二、部门职责及单位机构人员设置

　　繁峙县人大常委会为行政单位，成立于1981年。处级建制。现有编制25名，其中：行政编制19名，事业编制3名，工勤人员3名。截至2019年12月有在职人员25人、离休人员2人、退休人员31人。

　　三、部门决算单位构成

　　机关内设有五委一室和两个专门委员会，设有人大常委会主任1名，副主任4名；办公室主任1名，法工委主任1名，教工委主任1名，财经工委主任1名，农工委主任1名，人事工委主任1名；办公室副主任1名，专门委员会副主任1名。办公室下设信息中心，信息中心工作人员3名。

　　四、部门收支概况

　　财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（基本建设类项目、行政事业类项目）。

　　（一）收入决算，2019年度收入5318208.34元，比2018年增加1611354.95元，增长43.47%。（1）一般公共预算财政拨款收入为5318208.34元，比2018年增加1611354.95元，增长43.47%；主要原因：人员工资增加，新建设了机关代表联络站和预算联网监督中心。2019年住房保障支出比2018年减少11983元。（2）无政府性基金预算财政拨款收入。2018年末无结转和结余，2019年末结转和结余290000元，增加290000元，主要因为是：预算联网监督中心工程未结束。

　　（二）支出决算，2019年度决算支出为5028208.34元，2018年决算支出为3706853.39元，增加1321354.95元，增长35.65%，主要由于：人员工资增加，新建设了机关代表联络站和预算联网监督中心。2019年度支出决算包括：一般公共服务支出4729259.34元，医疗卫生与计划生育支出110496元、住房保障支出104453元（其中住房公积金104453元）、其他支出84000元，年末结转和结余290000元，其中基本支出结转290000元。按支出性质和经济分为：基本支出和项目支出，基本支出5028208.34元，2018年基本支出3706853.39元，增加1321354.95元，增长35.65%：其中（1）工资福利支出2503002.91元；（2）商品和服务支出1458320.43元，包括办公费、差旅费、印刷费、电费、维护费、公车运行维护费、水费等；（3）对个人和家庭补助326734元；（4）其他资本性支出740151元。2019年没有项目支出。

　　五、机关运行经费

　　2019年的机关运行经费为2198471.43元，办公费93484.40元、印刷费178884元、邮电费21020元、差旅费142853元、维护费214205元，会议费366160元，培训费102662元，劳务费6750元、福利费30000元、公车运行维护费80352.03元、其他交通费用204750元，其他资本性支出740151元。2018年的机关运行经费为1572343.39元，增加626128.04元，增长39.82 %。增长原因是2019年新建设了全口径预算联网监督中心和机关代表联络站。

　　六、三公经费、政府基金、政府采购

　　1、“三公”经费说明

　　2019年“三公”经费决算数为80352.03元，全部用于公务用车运行维护费。2018年“三公”经费决算数为 88718.39元，减少8366.36元，下降9.43%。

　　2019年公务用车有3辆，2018年公务用车有3辆，无增减变化。

　　2、政府采购情况

　　我单位2019年度部门政府采购决算总额740151元，其中政府采购货物决算740151元，2018年度无部门政府采购上涨100%。原因是2019年新建了全口径预算联网监督中心和机关代表联络站。

　　3、2019年无部门决算政府性基金，2018年无部门决算政府性基金。

　　七、专业名词解释

　　1、行政单位支出，行政单位支出是行政单位为开展业务活动、完成各项任务而发生的资金消耗和损失，属于行政单位会计要素的一项。

　　2、人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资。

　　3、公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

　　附件：繁峙县人民代表大会常务委员会办公室2019年单位决算公开表.xls