一、工作任务

　　今年以来，县林业局认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，紧紧围绕“在一个战场打赢两场战役”，坚持生态建设与脱贫攻坚紧密结合，以打造京津屏障、建设绿色繁峙为目标，继续按照“13232”林业重点工程规划，统筹推进，狠抓落实，联动实施退耕奖补、造林绿化、森林管护、经济林提质增效和特色经济林五大项目，实现了生态建设与脱贫攻坚互促双赢，圆满完成了各项目标任务。

　　二、 部门职责及单位机构人员设置

　　1.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

　　2.承担负责全县林业及其生态建设的监督管理。

　　3.森林资源保护发展监督管理责任。

　　4.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　5.组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

　　6.拟定全县林业经济调节和林业投资政策。

　　7.承办县人民政府交办的其他事项。

　　繁峙县林业局内设办公室、综合业务室和政策法规室，2019年底实有职工人数52人，其中行政人员8人，事业人员25人（全额事业24人，差额人员1人），定补19人。繁峙县林业局决算单位由单位本级及下属单位繁峙县碧秀森林公园服务中心、繁峙县林业工作站、繁峙县国营金山铺苗圃、繁峙县国有辛庄林场、林权服务中心、繁峙县木材检查站、繁峙县林政站、繁峙县公安局森林派出所、繁峙县林业种苗管理站构成。2019年新增固定资产122270元，年底共有固定资产原值为1341892.4元，累计折旧916650.41元，净值425241.99元。其中：土地、房屋及构筑物净值132000.65元，通用设备净值195402.68元，专用设备净值26120.4元，家具、用具、装具净值71718.26元。

　　三、 部门决算单位构成

　　繁峙县林业局预算单位由单位本级组成，无下属单位。

　　四、 部门收支概况

　　财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（基本建设类项目、行政事业类项目）。

　　（一）收入决算，2019年度收入24001268.01元，比2018年减少4404201.19元，下降18.3 %。（1）一般公共预算财政拨款收入为14411350.73元，比2018年减少13994118.47元，下降97.1 %；主要原因：造林费减少。2019年住房保障支出比2018年减少7764元。（2）政府性基金预算财政拨款收入9589917.28元，比2018年增加9589917.28 元，增长100%，上涨原因：政府性基金为造林款。2019年城乡社区支出比2018年增加9589917.28元。2018年末结转和结余119863元，2019年末结转和结余0元，减少119863元，下降100%，主要是因为：2019年无结转结余资金。

　　（二）支出决算，2019年度决算支出为24121131.01元，2018年决算支出为28287969.2元，减少4166838.19元，下降17.3%，主要由于：造林费减少。2019年度支出决算包括：医疗卫生与计划生育支出127956元、住房保障支出131856元（其中住房公积金131856元、）城乡社区支出9589917.28元、农林水支出13306401.73元、其他支出48000元，科学技术支出917000元，年末结转和结余0元。按支出性质和经济分为：基本支出和项目支出，基本支出7197552.61元，2018年基本支出4419377元，增加2778175.61元，增长38.6%，主要原因：民兵应急分队补助经费增加。 其中（1）工资福利支出3387379.81元；（2）商品和服务支出2423072.8元，包括办公费、差旅费、印刷费、电费、取暖费、邮电费、维护费、专用材料费、福利费、其他交通费用等；（3）对个人和家庭补助1287830元；（4）其他资本性支出99270元。2019年项目支出16923578.4元，2018年项目支出23868592.2元，减少7064876.8元，下降41%，主要原因：造林费减少，：其中（1）商品与服务支出5674261.12元；（2）对个人家庭补助1636400元；（3）基本建设支出23000元；（4）其他资本性支出9589917.28元。

　　五、 机关运行经费

　　2019年的机关运行经费为2522342.8元，办公费318524.3元、印刷费228293.82元、电费13000元、邮电费11890元、取暖费28204元、差旅费87839元、维护费639511.68元、专用材料费985485元、福利费37000元、工会经费21000元，其他交通费用52325元、其他资本性支出99270元。2018年的机关运行经费为646906元，增加1875436.8元，增长74.4 %。主要原因：民兵应急分队补助经费增加。

　　六、 三公经费、政府基金、政府采购

　　1、“三公”经费说明

　　我单位2018、2019年无“三公”经费。

　　2、政府采购情况

　　我单位2019年度部门政府采购决算总额122270元，其中政府采购货物决算122270元，2018年度部门政府采购决算总金额57120元，增加65150元，上涨53.3%，原因为购置办公设备。

　　3、2019年部门决算政府性基金9589917.28元，2018年无部门决算政府性基金。主要原因：政府性基金为造林款。

　　七、 专业名词解释

　　1、事业单位支出，事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认，并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用，应当在其发生时予以确认，并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

　　2、人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

　　3、公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

　　附件：繁峙县林业局2019年单位决算公开表.XLS