一、工作任务

　　(一)加强队伍建设和人员管理

　　园内工作人员来自不同的岗位，有全额事业大学生、原城建差额工作借调人员、退伍军人、保安和“4050”人员。为此，碧秀森林公园服务中心按照“严管理、重服务、强责任”的思路，大力加强内部管理，成立了碧秀森林公园服务中心领导小组，组建了碧秀森林公园安全应急救援队，出台了《碧秀森林公园工作制度》、《碧秀森林公园安全管理工作规章制度》、《管护组职责》、《保安组职责》和《看护保洁组职责》，细化了工作职责和卫生、防火责任区，使人人有任务，个个有责任，明确了各项管理制度,建立了规范的管理模式。

　　(二)做好扶贫包村帮扶工作。

　　今年以来，我单位深入贯彻落实县委县政府工作安排部署，选派有能力的干部职工到繁城镇安家山村参与扶贫，将脱贫指标细化落实到全体帮扶人员，帮贫困户落实帮扶措施，寻找产业发展和就业、创业门路。

　　二、 部门职责、单位机构人员设置及固定资产配置情况

　　(一)贯彻党的路线、方针、政策，利用公园的风景资源，搞好建设、开发，切实为社会提供优质服务。

　　(二)在县委、县政府及上级主管部门的领导下，对公园实施全面、规范、科学的管理。

　　(三)宣传贯彻《森林法》及有关法律、法规，保护园内森林资源和基础设施，维护园内自然生态环境，充分发挥森林资源的生态效益、经济效益和社会效益。

　　(四)负责公园规划的制定和落实，园内植树造林、绿化美化方案的组织实施。

　　(五)负责落实公园范围内的防火禁牧工作，切实保护森林资源。

　　(六)加强公园内治安管理，协同公安部门预防处置园内违法犯罪活动。

　　(七)完成上级交办的其他任务。

　　繁峙县碧秀森林公园服务中心内设办公室、园林股、综合股,共有事业编制8人，共有职工17人。我单位2020年初共有固定资产净值 34455.91元，其中通用设备净值27432.88 元，专用设备净值4320 元，家具、用具、装具及动植物净值2793.03元。

　　三、2020年部门预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算2073355元，全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算。2019年收入为2139345元，全部为一般公共预算财政拨款。2020年比2019年下降3.2%。主要原因为预算经费为1-5月份。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算2073355元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算。按支出功能分类，包括农林水支出1907827元；卫生健康支出70020元,住房保障支出95508元。按支出用途分类，基本支出2073355元。比2019年下降3.2%,主要原因预算经费为1-5月份。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　单位运行经费预算支出512953元，主要用于办公费188500元、印刷费4000元、专业材料费77200元、维修费99215元、工会经费10000元、福利费17000元，其他商品和服务支出117038元，比2019年增长37.9%。原因今年增加防火经费及亮化经费。

　　（四）其他经费情况说明

　　本单位2020年无三公经费，2019年也无三公经费。2020年无政府采购，2019年无政府采购。2020年无政府性基金，2019年无政府性基金。

　　(五)我单位无项目资金。

　　四、专业名词解释

　　支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、 贷款转贷 及产权参股和其他支出。

　　经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。

　　附件：繁峙县碧秀森林公园服务中心2020年单位预算公开表.XLS