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繁峙县综合检验检测中心2019年部门决算及“三公”经费决算情况

 时间:2020-06-02 00:00       大    中    小     

  一、工作任务

  2019年政府工作报告中要求本单位新址年内投入使用,经过紧锣密鼓地催促进度、多方协调,于年底进行了整体搬迁。并且在2019年有以下主要工作:

  1、党务工作情况:成立党支部,并有效开展“双日双评”活动、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;

  2、项目建设情况及业务工作进展:自5月份起,基础装修和实验室装修工作由市场局移交到本单位负责,基础装修工程投资44.03万元,于6月底竣工;实验室装修工作年底进入收尾阶段。在装修过程中发现,原基建工程中同妇幼共用的供电设施无法满足实验室仪器设备运行需求,经向县政府申请,新增500KVA变压器一台,投资77.35万元,12月19日已投入正常使用。

  为保障后续工作顺利进行,在本单位的实验楼内部装修工作正在进行、业务开展前的空档期,安排专技人员于5月和6月分批次到忻州市食品药品检验所进行了为期两月的业务培训;10月下旬,本单位5名干部职工还参加了为期一周的山西省药品检验技术培训班。

  根据《山西省机构编制委员会办公室 山西省农业厅关于加强县级农产品质量安全监管体系建设的通知》(晋编办字〔2017〕258号)文件和县委编委会2019年11月13日会议精神(县委编委会会议纪要〔2019〕第2号),县农业农村局原农产品质量安全检验检测相关职能划转到本单位,项目设备(共59台(套、辆),总价190.75万元)已于11月底完成移交,新实验室装修结束后投入使用。

  3、其他方面:认真落实省市县扶贫部署,积极主动完成扶贫帮扶任务,全力推进精准脱贫以及完成县委、政府交办的其他工作。

  二、部门职责及单位机构人员设置

  (一)部门职责

  承担食品、药品、农产品、保健食品、化妆品、医疗器械等相关检验检测服务工作;负责收集、整理、综合上报和反馈相关质量信息,提供监督管理所需的技术数据;承担工作计划抽验和评价性抽样工作,提供全县食品、药品、化妆品、保健品和农产品质量等分析报告;开展食品、药品、化妆品、保健品和农产品检验质量等方面的科研工作;完成县委、政府交办的其他工作任务。

  (二)部门情况、机构设置情况

  本单位设2个内设机构:办公室和检验科。综合检验检测中心单位性质是全额事业,财务属县财政局管理,执行的财务会计制度是事业单位会计制度。2019年将检验测试所职责并入本单位,核定财政拨款事业编制共25名,正科级领导职数1名副科级领导职数2名。年末实有人数为5人。只有单位本部,无下属单位。

  三、部门决算单位构成

  部门决算只有单位本部,无下级单位。

  四、部门收支概况

  财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,支出按支出性质和经济分为基本支出(人员经费、日常公用经费)和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)。

  (一)收入决算,2019年度收入2,119,861.38元,比2018年增加1,708,565.38元,增长415%。(1)一般公共预算财政拨款收入为2,119,861.38元,比2018年增加1,708,565.38元,增长415 %;主要原因:1、人员经费较上年增加1倍,除基本调资外,本单位在职死亡1人,一次性发放抚恤金278,142元;2、公用经费增加也较多,增加部分主要为实验室装修、变压器安装维修等工程款共计940,000元。2019年住房保障支出比2018年增加1,745元。(2)政府性基金预算财政拨款收入和2018年一样,仍为0元。2018年末结转和结余0元,2019年末结转和结余329,450元,增加329,450元,主要是因为:2019年本单位新址一直处于建设中,年底才进行整体搬迁,结转结余资金为搬迁后运行经费和办公设备购置费,在财政决算前未能完成支付。

  (二)支出决算,2019年度决算支出为1,790,411.38元,2018年决算支出为411,296元,增加1,379,115.38元,增长335%,主要由于:1、人员经费较上年增加1倍,除基本调资外,本单位在职死亡1人,一次性发放抚恤金约28万元;2、公用经费增加也较多,增加部分主要为实验室装修、变压器安装维修等工程款。2019年度支出决算包括:卫生健康支出1,770,582.38元,住房保障支出19,829元(其中住房公积金19,829元),年末结转和结余329,450元,其中基本支出结转329,450元,项目结转0元。按支出性质和经济分为:基本支出和项目支出。

  基本支出1,623,875.38元,2018年基本支出411,296元,增加1,212,579.38元,增长295%,原因:1、人员经费较上年增加1倍,除基本调资外,本单位在职死亡1人,一次性发放抚恤金278,142元;2、基本支出公用经费增加也较多,增加部分主要是安装配置变压器花费773,464元。基本支出中(1)工资福利支出400,620.36元;(2)商品和服务支出191,735.02元,包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等;(3)对个人和家庭补助支出278,142元;(4)资本性支出中办公设备购置支出753,378元(不含变压器设计费)。

  2019年项目支出166,536元,2018年项目支出0元,增加166,536元:其中基本建设支出166,536元,为实验室装修部分工程款。

  五、机关运行经费

  2019年的机关运行经费为191,735.02元,办公费89,751.02元、印刷费23,970元、邮电费4,758元、取暖费20,000元、差旅费17,770元、工会经费3,300元,福利费5,800元、其他商品服务支出26,386元。2018年的机关运行经费为77,027元,增加108,208.02元,增长149%。增长的主要原因:1、搬迁新办公楼后运行花费大,办公费增长较多;2、2019年成立党支部和对职工业务培训都打印了许多学习培训资料,印刷费相应增高;3、新办公楼需单位自行承担取暖费。

  六、三公经费、政府基金、政府采购

  1、“三公”经费说明

  2019年、2018年均无“三公”经费决算。

  2、政府采购情况

  我单位2019年度部门政府采购决算总额6,300元,其中政府采购货物决算6,300元,2018年度部门政府采购决算总金额6,500元,减少200元,下降3.1 %,2019年底,固定资产原值为833,288元。

  3、2019年、2018年无部门决算政府性基金。

  七、专业名词解释

  1、事业单位支出,事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认,并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用,应当在其发生时予以确认,并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

  3、人员经费支出,指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金;

  4、公用经费支出,指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

  附件:繁峙县综合检验检测中心2019年单位决算公开表.XLS

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