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繁峙县公安局交通警察大队2019年部门决算及“三公”经费决算情况

 时间:2020-06-02 00:00       大    中    小     

  一、工作任务

  2019年工作任务

  1、我队认真贯彻落实市支队的总体工作安排部署,围绕全市公安交通管理工作要点,不断加强队伍正规化建设,通过开展交通秩序整顿,采取积极有效措施,突出抓好重点工作落实,实现辖区道路交通安全、有序、畅通的进行。

  2、加大重点车辆监管力度,严查严处重点违法行为。大队根据各中队管辖路段特点,进一步明确各中队查处违法行为的重点,重点查“三超一疲劳”、酒驾、违法停车及无牌无证的。

  3、加强宣传工作,营造浓厚的宣传氛围。一是要做好道路交通安全宣传教育工作,通过宣讲交通安全知识,发放交通安全宣传材料,播放宣传教育专题片,展示宣传挂图,制发交通安全宣传资料等方式广泛宣传道路交通安全。积极营造人人关注道路交通安全、人人抵制交通违法的浓厚氛围。

  二、部门职责及单位机构人员设置

  1、主要职能

  负责贯彻执行国家、省、市、县道路交通管理的法律、法规、规章,制定和组织实施全县道路交通管理规划;

  对全县执行道路交通法律情况进行指导、监督;依法查处道路交通违法犯罪活动,领导组织全县公路治安巡逻和道路交通巡逻,接受县公安局110指挥中心指令,前期处置正在发生的案件和治安紧急事件,并移交有关职能部门;

  承担全县122出警工作;预防和查处交通违章、交通事故,维护交通秩序和公路治安秩序;组织指导并实施对低速载货汽车、三轮汽车、摩托车安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;

  负责交通安全宣传教育;指导基层交通安全委员会工作;

  负责全县交警系统经费、装备、被装的规划;

  承办上级交办的其他事项。

  2、部门人员构成

  繁峙县公安局交通警察大队编制人数55人,其中行政编制35人,后勤服务中心20人;实有人数275人,其中行政人员28人,自收自支人员40人,其他人员193人。

  三、部门决算单位构成

  繁峙县公安局交通警察大队设行政单位1个。为一级预算单位。内设办公室、法制股、纪检督查室、计财股、事故股、综治办、宣教股、考核办、秩序股、车辆管理股、指挥中心、特勤中队、岩头中队、城区中队、繁城中队、后河中队、砂河中队、东山中队、大营中队、神堂堡中队、治超中队、安头警务室22个股室中队。

  四、部门收支概况

  财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,支出按支出性质和经济分为基本支出(人员经费、日常公用经费)和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)。

  (一)收入决算,2019年度收入22887518.88元,比2018年增加5385011元,增长31%。(1)一般公共预算财政拨款收入为22887518.88元,比2018年增加5385011元,增长31%;主要原因:我单位2019增加了信传控管系统经费及办案经费。我单位无2019年城乡社区支出,2019年住房保障支出比2018年减少7104元,我单位6月退休1人。(2)我单位无政府性基金预算财政拨款收入。我单位无2019年城乡社区支出。2018年末结转和结余174000元,2019年末结转和结余1473118元,增加1299118元,增长7.5%,主要是因为:我单位结转了在职人员2019年度养老保险及职业年金。

  (二)支出决算,2019年度决算支出为21588400.88元,2018年决算支出为17328507.88元,增加4259893元,增长24.6%,主要由于我单位增加了信传控管系统及办案经费 。2019年度支出决算包括:一般公共服务支出21303646.88元,医疗卫生与计划生育支出140082元、住房保障支出144672元(其中住房公积金144672元)、无城乡社区支出、无节能环保支出、无农林水支出、无其他支出,年末结转和结余1473118元,其中基本支出结转1473118元,无项目结转。按支出性质和经济分为:基本支出和项目支出,基本支出18513084.88元,2018年基本支出16828507.88元,增加1684577元,增长0.1%:其中(1)工资福利支10439177.88元;(2)商品和服务支出5658345元,包括办公费、差旅费、印刷费、电费、维护费、公车运行维护费、水费等;(3)对个人和家庭补助1019772元;(4)其他资本性支出4471106元。2019年项目支出3075316元,2018年项目支出500000元,增加2575316元,增长5.15%:其中商品与服务支出3075316元;较去年增加了信传控管系统经费1255000元,“五小工程”经费1820316元。

  五、机关运行经费

  2019年的机关运行经费为7054135元,办公费1038263元、印刷费485186元、水费26800元、电费197464元、邮电费99833元、取暖费507001元、差旅费190306元、维修维护费811670元、租赁费118400元,专用材料费15500元、被装购置费619850元,专用燃料395121元、福利费487543元、公车运行维护费315227元、其他交通费用136975元、其他商品服务支出213206元,其他资本性支出1395790元。2018年的机关运行经费为4593015元,减少2461120元,增长53.6 %。增加了信传控管经费及办案经费。

  六、三公经费、政府基金、政府采购

  1、“三公”经费说明

  2019年“三公”经费决算数为315227元,主要用于执法执勤用车燃油费、车辆保险费及车辆修理费,其中:无因公出国费,无公务用车购置费,公务用车运行维护费315227元,无公务接待费。2018年“三公”经费决算数为 370184元,减少54957元,下降14.8%。主要因为我队在上级部门的领导下,认真贯彻改进工作作风的要求,严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用,确保“三公”经费管理工作取得实效,以廉洁的作风促进我队各项事业的扎实开展;其中:无因公出国费,无公务用车购置费,公务用车运行维护费315227元,无公务接待费。

  2、政府采购情况

  我单位2019年度部门政府采购决算总额4471106元,其中政府采购货物决算4471106元,2018年度部门政府采购决算总金额789580元,增加3681526元,增长4.7%。2019年政府采购新增了信传控管系统经费及“五小工程”经费。

  3、我单位无2019年部门决算政府性基金,无2018年部门决算政府性基金。无2019年城乡社区支出,无2018年城乡社区支出。

  七、资产情况

  我单位2019年年初固定资产数为25837547.66元,本年新增固定资产4536857元,固定资产累计折旧156,32900.95,2019年年末固定资产原值为30374404.66元,固定资产净值为14741503.71元。

  八、专业名词解释

  1、事业单位支出,事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认,并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用,应当在其发生时予以确认,并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

  2、人员经费支出,指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金;

  3、公用经费支出,指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

  附件:繁峙县公安局交通警察大队2019年单位决算公开表.XLS

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