根据县财政局《繁峙县财政局关于2019年度部门决算和2020年度部门预算等公开有关事项的通知》（繁财预函（2020）5号）有关要求，现将繁峙县公安局交通警察大队2020年部门预算及“三公”经费预算情况予以公开。

　　一、2020年主要工作任务

　　1、我队认真贯彻落实市支队的总体工作安排部署，围绕全市公安交通管理工作要点，不断加强队伍正规化建设，通过开展交通秩序整顿，采取积极有效措施，突出抓好重点工作落实，实现辖区道路交通安全、有序、畅通的进行。

　　2、加大重点车辆监管力度，严查严处重点违法行为。大队根据各中队管辖路段特点，进一步明确各中队查处违法行为的重点，重点查“三超一疲劳”、酒驾、违法停车及无牌无证的。

　　3、加强宣传工作，营造浓厚的宣传氛围。一是要做好道路交通安全宣传教育工作，通过宣讲交通安全知识，发放交通安全宣传材料，播放宣传教育专题片，展示宣传挂图，制发交通安全宣传资料等方式广泛宣传道路交通安全。积极营造人人关注道路交通安全、人人抵制交通违法的浓厚氛围。

　　二、主要职能

　　1、负责贯彻执行国家、省、市、县道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全县道路交通管理规划；

　　2、对全县执行道路交通法律情况进行指导、监督；依法查处道路交通违法犯罪活动，领导组织全县公路治安巡逻和道路交通巡逻，接受县公安局110指挥中心指令，前期处置正在发生的案件和治安紧急事件，并移交有关职能部门；

　　3、承担全县122出警工作；预防和查处交通违章、交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序；组织指导并实施对低速载货汽车、三轮汽车、摩托车安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；

　　4、负责交通安全宣传教育；指导基层交通安全委员会工作；

　　5、负责全县交警系统经费、装备、被装的规划；

　　6、承办上级交办的其他事项。

三、资产情况

（一）总体情况

　　截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数净值，1474.1504万元，较上年下降42.9%，由于2019年年初固定资产未提折旧，故比例下降。负债总计账面数0万元,较上年增长0%。净资产总计账面数1474.1504万元,较上年下降42.9%，由于2019年年初固定资产未提折旧。

　　1.按单位性质资产情况。我部门/单位行政单位国有资产1474.1504万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

　　2.资产构成情况。流动资产0万元，占0%；固定资产1474.1504万元，占100%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

　　3.固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值3037.4405万元，累计折旧1563.2901万元，净值1474.1504万元，其中：土地、房屋及构筑物1099.0873万元，占固定资产的74.6%；通用设备168.5990万元，占11.4%；专用设备115.5797万元，占7.8%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物90.8843万元，占6.2%。

　　四、2020年部门预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算1623.1259万元，其中财政拨款1623.1259万元。2019年调整预算收入2288.7519万元，其中财政拨款2288.7519万元，2020年收入预算比2019年收入预算下降29%，我队在上级部门的领导下，认真贯彻改进工作作风的要求，节约经费开支，固比例下降。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算1623.1259万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般行政管理事务（2040202）872.0797万元，行政运行支出（2040201）712.8934万元，医疗卫生支出（2101101）16.11万元，住房公积金（2210201）22.0428万元。

　　2、按支出用途分类，分为基本支出和项目支出，其中，基本支出1623.1259万元，无项目支出。主要为机关人员经费和单位办公、印刷、邮电等运转费用；其中基本工资支出116.796万元，津贴补贴支出136.9572万元，奖金支出9.7330万元，养老保险支出36.6804万元，医疗保险支出16.11万元，大病统筹支出0.3936万元，住房公积金支出22.0428万元，其他工资福利支出533.726万元，办公费支出70万元，印刷费支出30万元，水费支出3万元，电费支出15万元，邮电费支出10万元，取暖费支出25万元，差旅费支出30万元，维修（护）费支出20万元，培训费支出15.9万元，被装购置费支出30万元，专用燃料费支出34.1万元，工会经费支出2.9450万元，福利费支出4.2947万元，公务用车运行维护费支出32万元，其他交通费用支出13.26万元，其他商品和服务支出409.84万元，退休费支出3.6万元，生活补助支出1.7472万元，项目支出0万元。

　　3、政府性基金预算基本支出0万元，项目支出0万元。

　　（三）“三公”经费、政府采购情况说明

　　2020年三公经费支出预算32万元，其中公务用车运行维护费32万元。2019年三公经费支出预算32万元，其中，公务用车运行维护费32万元；2020年三公经费支出预算与2019年三公经费支出预算相等。2019年三公经费支出31.5227万元，无公务接待费。我队在上级部门的领导下，认真贯彻改进工作作风的要求， 严格“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我队各项事业的扎实的开展。

　　2020年我单位无政府采购预算。2019年我单位无政府采购预算

　　(四)专业名词解释

　　支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、 贷款转贷 及产权参股和其他支出。

　　经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。

　　五、机构设置

　　繁峙县公安局交通警察大队预算单位由单位本级组成，无下属单位。

　　附件：繁峙县公安局交通警察大队2020年单位预算公开表.XLS