根据县财政局有关要求，现将繁峙县供销合作社联合社2019年部门决算情况做以下说明：

　　一、工作任务

　　1、为农办事功能显著增强。一是新增农民专业合作社3家、正在组建农民专业合作社联合社1家、改建扩建综合服务社3家、电商体验店15家，建成后为农民提供化肥、农药、种籽、配方施肥、农业机械、电子商务等服务；二是以专业合作社为依托，新建惠农服务站2个，完成土地托管1000亩；三是对接脱贫村产业发展，领导农民合作社1个，新建和改造农村社区综合服务社1个。

　　2、创办食盐安全示范县。食盐安全问题与民生息息相关，为使百姓能够吃上放心盐，截至2019年，我社携同盐业公司每年为全县各乡镇、村发放食盐600多吨，全县食盐安全示范县目标已达成。

　　3、驻村精准扶贫扎实推进。一是做好政策宣传和群众思想工作，坚持既扶贫又扶志。我社积极组织帮扶干部学习最新扶贫政策，先后10余次深入孤山村、西连仲村进行政策宣传，积极引导贫困户树立勤劳致富、创业致富、自强自立、自觉主动的一是，增强他们摆脱贫困现状的信心；二是组织帮扶干部深入实地进行走访调查，详细了解村情，理清帮扶思路。制定适合本村的脱贫计划，并保证计划的实施，进一步密切党群、干群关系，确保结对帮扶工作的有序进行；三是我社组织了干部捐款、送温暖活动，共筹集资金2000元，对深度贫困户进行了走访慰问。在财力有限的情况下，先后给孤山村委购买办公物资，包括文件盒50余个、笔记本20余本、稿纸1500张、A4纸10余包、中性笔10余盒等。到2018年底繁峙县供销社所帮扶的横涧乡孤山村47户贫困（128人），西连仲村75户（210人）已全部脱贫。

　　二、部门职责及单位机构人员设置

　　（一）主要职责

　　繁峙县供销合作社联合社成立于1952年，是县人民政府领导的全县供销合作社的联合经济组织。属参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、市、县有关农村经济工作和发展合作经济事业的方针、政策，制定供销社的发展规划；按照政府授权，对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、盐、废品收购等进行组织、协调、管理工作；指导全县供销系统发挥职能作用，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，完成好县委、县政府安排的各项工作及本单位的日常事务。

　　（二）机构设置情况及人员编制

　　本单位共设置两个科室：

　　1、办公室

　　负责大内日常管理，草拟文字材料，会议组织、服务和决定事项的督办工作；负责公文、档案、印章、保密、政务信息工作；负责全系统人事管理、社会保障、机构编制、考核奖惩、干部职工及离退休人员的档案管理等工作。

　　2、财务科

　　负责单位财务管理工作，负责全系统财务报表及统计报表的编制、上报工作；负责职工住房公积金、各类保险的申报和管理工作；负责资产管理与监督；负责在职与退休职工工资发放、单位运行经费执行、建账和预决算等工作。

　　本单位人员编制：26人。年初实有人数19人，退休2人，现17人。

　　三、部门决算单位构成

　　繁峙县供销合作社联合社决算单位只有单位本级，没有二级决算单位。

　　四、部门收支概况

　　本单位财政拨款为一般公共预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（行政事业类项目）。

　　（一）收入决算，2019年度收入4526927元，2018年度收入2984959元，比2018年增加1541968元，增长51.66%。一般公共预算财政拨收入为4526927元，比2018年增加1541968元，增长51.66%，主要原因是：2019年增加“解决经济纠纷案件政府救助资金”1890000元。

　　（二）支出决算，2019年度决算支出为4526927元，2018年度决算支出为2984959元，增加1541968元，增长51.66% ，主要原因是：2019年增加“解决经济纠纷案件政府救助资金”1890000元。2019年度支出决算包括：一般公共服务支出4420580元，医疗卫生和计划生育支出42555元，住房保障支出45792元，其他支出18000元。按支出性质分为：基本支出和项目支出，基本支出2944560元，2018年基本支出1403159元，增加1541401元，增长109.85%，主要原因是：2019年增加“解决经济纠纷案件政府救助资金”1890000元。2019年项目支出1582367元，2018年项目支出1581800，基本持平。按经济分类：（1）工资福利支出808649元；（2）商品和服务支出241611元，包括办公费、差旅费、印刷费、电费、维修维护费、水费等；（3）对个人和家庭的补助3476667元；2018年度1794500元，增加1682167元，原因还是增加“解决经济纠纷案件政府救助资金”。

　　五、机关运行经费

　　2019年度机关运行经费为241611元，其中办公费17847元、印刷费22640元、咨询费2480元、邮电费945元、差旅费86019元、维修（护）费51380元、其他交通费40200元、工会经费7300元、福利费12800元。

　　六、三公经费、政府基金、政府采购

　　1、本单位2018年度、2019年度无三公经费支出；

　　2、本单位2018年度、2019年度均未发生政府性基金；

　　3、本单位2019年度无政府性采购，2018年度政府采购决算总金额200000元，减少200000元。

　　七、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、事业单位支出，事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营致富、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认，并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用，应当在其发生时予以确认，并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

　　3、人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

　　4、公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公用服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：繁峙县供销合作社联合社2019年决算公开表.XLS