根据县财政局《繁峙县财政局关于2019年部门决算和2020年度部门预算等公开有关事项的通知》有关要求，现将繁峙县平型关风景区服务中心2020年部门预算及 相关“三公”经费预算情况予以公开。

　　一、2020年主要工作任务

　　平型关风景区服务中心根据省委经济会议精神，围绕黄河长城太行“三大旅游板块”，抓好规划设计、项目建设、景区打造等重点工作，推动文化旅游业融合化、品牌化发展，着力以平型关长城、韩庄（竹帛）长城、乔儿沟、仰头山和茨沟营打造繁峙长城和乡村文化区，组织专家团队编制旅游策划方案，用1---3年的时间形成精品“一日游”的旅游线路。

　　二、主要职能

　　部门职责主要包括：

　　(一)贯彻执行景区管理的有关法律、法规和政策，负责景区内的综合管理工作。

　　(二)制定景区发展规划，并组织实施。

　　(三)负责景区范围内历史文化资源的开发、利用和保护工作，协调相关部门做好景区内文物保护工作。

　　(四)负责景区景点的基础设施和公共设施的建设、维护和管理等工作。

　　(五)负责景区内市场秩序和服务质量的监督检查，受理消费者投诉；会同有关部门查处侵害消费者和经营者合法权益的行为。

　　(六)负责景区宣传推介、招商引资等工作。

　　(七)负责景区内安全保卫工作。

　　(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　根据上述职责，平型关风景区服务中心设5个内设机构：

　　(一)办公室

　　处理日常行政事务和对外联络接待工作；负责文印、档案、保密、信访、建议、提案和政务信息、行政会务及重要事项的承办工作；负责编制年度财务预算计划，并组织实施；负责中心的财务审计、统计及国有资产的管理等工作。负责中心党的组织建设和思想政治工作；负责中心机构编制、人事、培训、宣传报道等工作；负责离退休干部服务管理等工作；负责风景区内的防火、治安、保卫等工作。

　　编制4名，股级领导1名。

　　(二)规划协调科

　　负责景区规划方案的编制和实施工作；协调有关职能部门依法保护景区内的风景名胜资源；负责景区内基础设施和公共设施的建设与维护工作。

　　编制4名，股级领导1名。

　　(三)市场开发科

　　负责风景区整体对外宣传推介、招商引资等工作；负责景区旅游宣传、旅游开发以及门票管理，对景区旅游进行

　　业管理。

　　编制4名，股级领导1名

　　(四)园林绿化管理科

　　负责风景区内的绿化规划、建设实施和维护管理工作。

　　编制3名，股级领导1名。

　　(五)宗教事务管理科

　　配合宗教管理机关做好风景区内宗教的事务管理工作，配合有关部门防范和处理邪教工作。

　　编制3名，股级领导1名。

三、资产情况

（一）总体情况

　　我单位是新成立单位，2019年没有公用经费，  我单位资产总计账面数 无 .

　　1.按单位性质资产情况。我部门/单位 事业单位国有资产 无 ， 民间非营利组织国有资产 无。

　　2.资产构成情况。流动资产 无， 固定资产 无。

　　3.固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值 无.

　　四、2020年部门预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算46.455万元，其中财政拨款46.455万元，2020年收入预算259.9899万元，其中财政拨款259.9899万元。2020年比2019年增加459.65%，原因为2019年没有公用经费。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算259.9899万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共预算支出259.9899万元；医疗卫生支出2.8584万元，住房保障支出3.9264万元。

　　2、按支出用途分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出259.9899万元，主要为机关人员经费和单位办公、印刷、会议等运转费用；其中基本工资支出19.83万元，津贴补贴支出4.8552万元，奖金支出1.6525万元，养老保险支出6.5436万元，医疗保险支出2.8584万元，失业保险支出0.2892万元，工伤保险支出0.5388万元，大病统筹支出0.0768万元，住房公积金支出3.9264万元，基础性绩效工资支出11.664万元，奖励性绩效工资支出4.992万元， 运行维护经费支出114.8万元，景区维护人员工资85.2万元，工会经费支出0.4731万元，福利费支出0.6899万元，人头公务费支出1.6万元， 项目支出 无 。

　　2020年无三公经费支出预算、2019年也无三公经费支出预算。

　　2020年我单位无政府采购预算。2019年我单位无政府采购预算

　　(四)专业名词解释

　　支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、 贷款转贷 及产权参股和其他支出。

　　经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。

　　五、机构设置

　　繁峙县平型关风景区服务中心预算单位由单位本级组成，无下属单位。

　　附件：繁峙县平型关风景区服务中心2020年单位预算公开表.XLS