根据县财政局《繁峙县财政局关于批复2020年部门决算的通知》(繁财预[2021]1号)和县财政局《繁峙县财政局关于2020年度部门决算和2021年度部门预算等公开有关事项的通知》(繁财预函[2020]2号)有关要求，现将繁峙县扶贫开发办公室2020年部门决算及 “三公”经费决算情况予以公开。

　　一、工作任务

　　1、贯彻执行中央、省和市扶贫开发工作的方针、政策，研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施，经批准后组织实施，并督促检查执行情况；

　　2、负责拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施对贫困乡（镇）、贫困村有影响的经济、社会发展规划；

　　3、协同有关部门研究提出全县扶贫资金的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；

　　4、负责全县扶贫开发项目的论证、申报和管理；负责全县贫困状况的调查、监测与统计工作；

　　5、联系各级机关、团体、企事业单位来繁定点扶贫工作，协调县级机关、企事业单位对口定点帮扶工作；

　　6、指导和帮助贫困地区搞好人才培训和劳动力转移培训；

　　7、协调和指导全县扶贫工作；

　　8、承办县委、县政府和县扶贫开发领导组交办的其他工作。

　　二、部门职责及单位机构人员设置

　　（一）部门职责

　　负责拟定全县扶贫开发中长期规划.协同有关部门研究提出全县扶贫资金的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用..

　　（二） 单位构成及人员编制情况

　　我单位是繁峙县人民政府下辖的公务员的行政机关，扶贫开发办公室编制6人，均为公务员，实有人数为3人,内设机构分为办公室和综合股；扶贫工作站编制13人，编制结构为管理人员编制7名，专业技术人员编制6名，现实有人数10人，其中1人为专业技术人员，9人为管理人员。

　　三、部门决算单位构成

　　我单位决算部门为扶贫开发办公室，下设单位扶贫工作站，但经费没有独立核算。

　　四、部门收支概况

　　财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（基本建设类项目、行政事业类项目）。

　　（一）收入决算。2020年度收入40440650.64 元，比2019年增加18057969.98元，增加80.68%。

　　（1）一般公共预算财政拨款收入为40396605.54 元，32322059.63元，增加400.30%；主要原因：主要是由于偿还易地扶贫搬迁拆旧复垦贷款35560000元 。

　　（2）政府性基金预算财政拨款收入为4045.10 元，比2019年减少14304089.65 元，减少99.98%，减少原因：2019年用于易地扶贫搬迁后续产业资金14308134.75 元。

　　（二）支出决算。2020年度决算支出为40440650.64    元，2019年决算支出为22382680.66元，增加18057969.98元，增加降80.68%，主要由于：主要是由于偿还易地扶贫搬迁拆旧复垦贷款35560000元 。

　　2020年度支出决算包括：一般公共服务支出  0  元，医疗卫生与计划生育支出 70380 元、住房保障支出 95904   元（其中住房公积金 95904 元）、农林水支出 40207777.54   元、其他支出 31800 元，年末结转和结余  0元。

　　按支出性质和经济分为：基本支出和项目支出，2020年基本支出2441385.54元，2019年基本支出2265601.91元，增加175783.63元，增加7.76%：其中（1）工资福利支出1575348.55元；（2）商品和服务支出820306.99元，包括办公费、差旅费、印刷费、电费、维护维护费、公车运行维护费、水费等；（3）对个人和家庭补助2409220元；（4）其他资本性支出35636045.1元。，2020年项目支出37999265.1元，2019年项目支出1587025.44元增加36412239.66元，增加2200.94%：2020年项目支出比2019年增加幅度比较大，主要原因为：2020年偿还了易地扶贫搬迁拆旧复垦奖补资金贷款35560000元，所以增加幅度较大。

　　五、机关运行经费

　　2020年的机关运行经费为820036.99元，办公费196373.52元、印刷费352018元、电费21040元、邮电费22200元、取暖费50010元、差旅费60985元、工会经费11522元、福利费17000元、公车运行维护费16963.47元、其他交通费用33525元、其他资本性支出0元。2019年的机关运行经费为4117464.47元，减少3297427.48元，下降80.08%。下降原因为：2020年我县脱贫一完成，工作量相对往年减少。

　　六、三公经费、政府基金、政府采购

　　（一）“三公”经费说明

　　2020年公务用车购置费 0 元，运行维护费 16963.47   元，公务接待费 0元；未发生因公出国（境）费。2019年未发生“三公”经费。

　　（二）政府采购情况

　　我单位2020年度部门政府采购决算总额32000元，其中政府采购货物决算32000元，2019年度部门政府采购决算总金额2600元，增加29400元，增加1100.30%。增加原因为2020年新购置打印机2台，复印机一台。

　　（三）2020年部门决算政府性基金44045.1元，2019年部门决算政府性基金14308134.75元，减少14264089.65元，减少99.70%。2020年城乡社区支出比2019年增加减少14264089.65元.

　　七、专业名词解释

　　1、事业单位支出，事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认，并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用，应当在其发生时予以确认，并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

　　2、人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

　　3、公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

　　附件：繁峙县扶贫开发办公室2020年单位决算公开表.XLS