根据县财政局《繁峙县财政局关于批复2020年部门决算的通知》（繁财预【2021】1号）和县财政局《繁峙县财政局关于2020年度部门决算和2021年度部门预算等公开有关事项的通知》（繁财预函【2020】2号）有关要求，现将繁峙县供销合作社联合社2021年部门预算及“三公”经费预算情况予以公开。

　　一、部门机构设置

　　本单位共设置两个科室：

　　1、办公室

　　负责单位日常管理、草拟文字材料、会议组织、服务和决定事项的督办工作：负责公文、档案、印章、保密、政务信息工作；负责全系统人事管理、社会保障、机构编制、考核奖惩、干部职工及离退休人员档案管理等工作。

　　2、财务科

　　负责单位财务管理工作，负责全系统财务报表及统计报表的编制、上报工作；负责职工住房公积金、各类保险的申报和管理工作；负责资产管理与监督；负责在职与退休职工工资发放、单位运行经费执行、建账和预决算等工作。

　　本单位人员编制：26人。现在职人数17人，其中全额事业(参公)4人，差补（80%）事业4人，定补7人，退休7人，自收自支2人。

　　二、主要职责

　　繁峙县供销合作社联合社成立于1952年，是县人民政府领导的全县供销合作社的联合经济组织。属参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责：宣传贯彻执行国家、省、市、县有关农村经济工作和发展合作经济事业的方针、政策，制定供销社的发展规划：按照政府授权，对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、盐、废品收购等进行组织、协调、管理工作，指导全县供销系统发挥职能作用，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，完成好县委、县政府安排的各项工作及本单位日常事务。

　　三、资产情况

　　本单位现有资产1378410.9元，其中固定资产38210.9元，流动资产1340200元。

　　四、2021年部门预算安排情况说明

　　2021年一般公共预算收入2572807.00元，一般公共预算支出2572807.00元，其中：一般公共服务支出2487307.00元，卫生健康支出35200元，住房保障支出50300元。

　　（一）收入预算总体安排情况

　　2021年收入预算2572807.00元，其中财政拨款预算2572807.00元; 2020年收入预算3329817.40元，其中财政拨款预算3329817.40元，2021年比2020年减少了757010.4元，下降了22.73%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　2021年部门预算中，支出预算2572807.00元，2020年支出3329817.40元，下降22.73%.

　　1、按支出功能分类，包括一般公共预算支出2572807元，其中： 一般公共服务支出2487307元，卫生健康支出35200元，住房保障支出50300元。

　　2、机关运行经费支出171100元，主要用于办公费10000元，印刷费25000元，水费2000元，电费5000 元，邮电费3000元，差旅费31000元，大世界维修（护）费 50000元， 其他交通费用28200 元，福利费9800 元，工会经费7100元。

　　3、按支出用途分类，分为基本支出和项目支出，其中：基本支出981800元，项目支出1591007元。

　　（三）“三公”经费、政府性基金、政府集中采购情况

　　1、本单位2021年度无“三公”经费预算。

　　2、本单位2021年度无政府性基金预算。

　　3、本单位2021年度无政府性采购预算。

　　五、专业名词解释

　　支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

　　经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。

　　六、项目资金绩效情况说明

　　（一）农村食盐安全政府补贴（繁政办函【2020】 72号） 1441007元。为了认真贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于加强盐业市场监管确保食盐安全的通知》（晋政办发【2011】93号）和忻州市人民政府办公厅《关于进一步推进我县食盐安全示范县乡村创建工作的通知》（忻政办函【2012】105号）文件精神，全面提升我县食盐安全监管水平，切实保障食用盐安全，消除碘缺乏病，进一步巩固我县食盐安全示范县创建成果，坚持政府、集体、个人分级负担的原则，确保全县农村人口都能吃上合格碘盐。

　　（二）食盐储备政府贴息（繁供发【2016】18号）150000元。根据省政府晋政发【2011】101号文件《关于建立我省食盐应急储备制度的通知》要求，满足突发事件、自然灾害和食盐市场波动的需要，增强政府对食盐市场的宏观调控，确保特殊时期食盐的持续供应，遵循“企业储备、银行贷款、政府贴息、费用包干、自负盈亏”的原则和商业化管理模式，充分利用我县盐业公司现有的仓储设施储备，食盐储备所需资金由盐业公司通过银行贷款解决，财政定额贴息。

　　附件：繁峙县供销合作社联合社2021年部门预算公开表.xls