根据县财政局《繁峙县财政局关于批复2020年部门决算的通知》(繁财预[2021]1号)和县财政局《繁峙县财政局关于2020年度部门决算和2021年度部门预算等公开有关事项的通知》(繁财预函[2020]2号)有关要求，现将繁峙县滹源景区服务中心2020年部门决算及 “三公”经费决算情况予以公开。

　　一、工作任务

　　1、做好日常管护工作并加强对东延景区的监管，保证游人安全和设施完好。

　　2、做好花卉、树木和乔、灌木的防护工作及新增补栽工作。

　　3、完善规章制度，严抓贯彻落实。

　　4、全面落实加强各项工作，从环境、便民设施、公益广告宣传等方面，突出重心，以人为本，为游客提供舒心、满意的游览场所。

　　二、部门职责及单位机构人员设置

　　（一）部门职责

　　繁峙县滹源景区服务中心隶属于繁峙县住房保障和城乡建设管理局，主要职责是：为公园提供园林管理，维护公园设施、设备不受损失及破坏；负责公园内卫生干净整洁，园容清新优美；负责公园内水面干净清澈，无杂质、杂草；负责公园内一切亮化设施的正常运转；负责公园内绿化的养护管理；负责为游客提供一个安全、和谐的休闲环境。

　　（二） 单位构成及人员编制情况

　　繁峙县滹源景区服务中心是一级预算单位。内设五个机构分别为:办公室、公园管理组、环卫组、保安组、园林及机电组。人员编制16人，实有在职职工28人。

　　三、部门决算单位构成

　　繁峙县滹源景区服务中心决算单位由单位本级组成，无下属单位。

　　四、部门收支概况

　　财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（基本建设类项目、行政事业类项目）。

　　（一）收入决算。2020年度收入6398672.16元，比2019年减少了1558362.78元，下降19.58%。

　　（1）一般公共预算财政拨款收入为6398672.16元，比2019年减少了1558362.78元，下降19.58%；主要原因：由于景区环卫和绿化从6月份开始走政府购买服务，公园运行成本减少。2020年城乡社区支出比2019年减少1643498.78元，2020年住房保障支出比2019年增加58165元。

　　（2）2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

　　（二）支出决算。2020年度决算支出为6398672.16元，2019年决算支出为7965034.94元，减少1566362.78元，下降19.67%，主要由于：景区环卫和绿化从6月份开始走政府购买服务，公园运行成本减少。

　　2020年度支出决算包括：医疗卫生与计划生育支出127607元、城乡社区支出6101840.16元、住房保障支出169225元（其中住房公积金169225元）。

　　按支出性质和经济分为：基本支出和项目支出，2020年基本支出6006772.16元，2019年基本支出7965034.94元，减少1958262.78元，下降24.59%。其中（1）工资福利支出2661517.68元；（2）商品和服务支出3439436.48元，包括办公费542448.2元、差旅费16890元、印刷费35021元、工会经费20373元、福利费22575元、其他交通费用35311.34元、其他商品和服务支出708100元；（3）对个人和家庭补助297718元；（4）其他资本性支出0元。2020年项目支出391900元，2019年项目支出0元，增加391900元。

　　五、机关运行经费

　　2020年度本单位无机关运行经费。

　　六、三公经费、政府基金、政府采购

　　（一）“三公”经费说明

　　2020年公务用车购置费0元，运行维护费30000元，公务接待费0元；未发生因公出国（境）费。2019年公务用车购置费0元，运行维护费0元，公务接待费0元；未发生因公出国（境）费。比上年增加30000元，增长100%。

　　（二）政府采购情况

　　我单位2020年度部门政府采购决算总额22235.58元，其中政府采购货物决算22235.58元，2019年度部门政府采购决算总金额200198元，减少177962.42元，下降88.9%。

　　（三）我单位2020、2019年无政府性基金。

　　七、专业名词解释

　　1、事业单位支出，事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认，并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用，应当在其发生时予以确认，并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

　　2、人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

　　3、公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

　　附件：繁峙县滹源景区服务中心2020年部门决算公开情况表.XLS