根据县财政局《繁峙县财政局关于批复2021年部门预算的通知》(繁财预[2021]1号)和县财政局《繁峙县财政局关于2020年度部门决算和2021年度部门预算等公开有关事项的通知》(繁财预函[2021]2号)有关要求，现将繁峙县滹源景区服务中心2021年部门预算及 “三公”经费预算情况予以公开。

　　一、部门机构设置

　　繁峙县滹源景区服务中心是一级预算单位。内设五个机构分别为:办公室、公园管理组、环卫组、保安组、园林及机电组。人员编制16人，实有在职职工28人。

　　二、主要职责

　　繁峙县滹源景区服务中心隶属于繁峙县住房和城乡建设管理局，主要职责是：为公园提供园林管理，维护公园设施、设备不受损失及破坏；负责公园内卫生干净整洁，园容清新优美；负责公园内水面干净清澈，无杂质、杂草；负责公园内一切亮化设施的正常运转；负责公园内绿化的养护管理；负责为游客提供一个安全、和谐的休闲环境。

　　三、资产情况

　　本部门现有资产256.37万元，其中：固定资产原值239.16万元、固定资产累计折旧122.56万元，固定资产净值116.60万元，流动资产89.78万元。

　　四、2021年部门预算安排情况说明

　　2021年一般公共预算收入424.53万元，一般公共预算支出424.53万元，其中：城乡社区支出394.31万元，卫生健康支出12.63万元，住房保障支出17.59万元。

　　(一)收入预算总体安排情况

　　2021年收入预算424.53万元，其中财政拨款424.53万元。2020年收入639.87万元，减少了215.34万元，下降了33.65%。全部为公共预算财政拨款预算收入，无政府性基金收入预算。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　2021年支出预算424.53万元，2020年支出639.87万元，下降33.65%。全部为公共预算财政拨款预算支出，无政府性基金支出预算。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共预算支出元，其中：城乡社区支出394.31万元，卫生健康支出12.63万元，住房保障支出17.59万元。

　　2.机关运行费支出178.88元，主要用于办公费12万元、印刷费3万元、水费0.2万元、电费85.8万元、邮电费0.6万元、取暖费6.1万、差旅费2万元、维修（护）费10万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出23万元、福利费2.81万元、工会经费1.93万元、其他工资福利支出11.44万元。

　　3.按支出用途分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出424.53万元。

　　（三）“三公”经费、政府性基金、政府集中采购情况

　　1.“三公”经费说明

　　2021年度本单位无“三公”经费。

　　2.政府采购情况

　　我单位2021年度无政府采购。

　　3.2021年本单位无部门预算政府性基金。

　　五、专业名词解释

　　支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

　　经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。

　　附件：繁峙县滹源景区服务中心2021年部门预算公开情况表.xls