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时间:2022-03-21 00:00 大 中 小
根据县财政局《繁峙县财政局关于批复2022年部门预算的通知》(繁财预[2022]1号)和县财政局《繁峙县财政局关于2022年度部门预算公开有关事项的通知》(繁财预函〔2022〕1号)有关要求,现将繁峙县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算及 “三公”经费预算情况予以公开。
一、部门机构设置
我单位为行政单位,成立于1981年。处级建制。现有编制25名,其中:行政编制19名,事业编制3名,工勤人员3名。截至2021年12月有在职人员28人、离休人员1人、退休人员32人。机关内设有五委一室和四个专门委员会,设有人大常委会主任1名,副主任4名;办公室主任1名,法工委主任1名,教工委主任1名,财经工委主任1名,农工委主任1名,人事工委主任1名;办公室副主任1名,专门委员会专职副主任委员2名。办公室下设信息中心。
二、主要职责
单位主要职责是决定我县的重大事项权;任免“一府一委两院”人员;监督的工作。
三、资产情况
本部门现有资产2152678.98元,其中:固定资产2117131元,流动资产35547.98元。
四、2022年部门预算安排情况说明
2022年一般公共预算收入5459511.5元,一般公共预算支出5459511.5元,其中:一般公共服务支出5063654.01元,卫生健康支出168597.79元,住房保障支出227259.7元。
(一)收入预算总体安排情况
2022年收入预算5459511.5元,其中财政拨款5459511.5元。2021年收入5429871.86元,增加了29639.64元,上升了0.55%。
(二)支出预算总体安排情况
2022年支出预算5459511.5元,2021年支出5429871.86元,上升0.55%。
1.按支出功能分类,包括一般公共预算支出5459511.5元,其中:一般公共服务支出5063654.01元,卫生健康支出168597.79元,住房保障支出227259.7元。
2.机关运行费支出1792467.28元,主要用于办公费423500元、印刷费136000元、邮电费20000元、差旅费96000元、培训费80000元、会议费420000元、办公设备购置费50000元,其他交通费用20000元、县级人大代表交通通信补贴480000元,福利费39726.35元、工会经费27240.93元等。
3.按支出用途分类,分为基本支出和项目支出,其中基本支出5459511.5元。
(三)“三公”经费、政府性基金、政府集中采购情况
1.“三公”经费说明
2022年未预算“三公”经费
2.政府采购情况
我单位2022年度部门政府采购预算总额50000元,其中政府采购货物预算50000元。
3.2022年部门未预算政府性基金。
五、专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。