根据《繁峙县财政局关于批复2021年部门决算的通知》(繁财预〔2022〕69号)和《繁峙县财政局关于2021年度部门决算公开有关事项的通知》(繁财预函〔2022〕7号)有关要求，现将繁峙县教育科技局2021年部门决算及“三公”经费决算情况予以公开。

　　一、工作任务

　　繁峙县教育科技局主要任务是全面贯彻执行党和国家教育工作路线、方针、政策，拟定全县教育工作的指导思想和规章制度，制定全县教育事业发展总体规划，研究全县教育事业发展重点，指导协调和监督全县教育工作的实施。

　　二、部门职责及单位机构人员设置

　　（一）部门职责

　　繁峙县教育科技局隶属于山西省繁峙县人民政府，是其下辖的一个科局单位。主要职责：管理、指导全县小学、初中、普通高中和职业高中的教育（含社会力量举办的学校），指导中小学德育、特殊教育和工读教育;落实教育计划，指导教育改革、学校管理、教育教学工作。指导、协调招生、考试工作，管理学籍和毕业证书发放工作，指导社会力量举办中小学、职业高中工作。并且管理全县学前教育、扫盲教育，落实教育计划、指导教育改革;受理社会力量办学审批、年检工作;统筹管理成人文化技能教育，指导社会力量举办各类学校、职业培训学校和职业证书考试;负责全县教育工作;指导全县语言文字规范化建设等。

　　（二）单位构成及人员编制情况

　　繁峙县教育科技局下设二级预算单位37个，教育本级1所，中心校15所，普通高中2所，职业高中2所，初中7所；县直小学4所，县直幼儿园5所，发展中心1所。

　　人员情况:我系统共有行政人员7人，事业人员2873人，共2880人。

　　三、部门决算单位构成

　　繁峙县教育科技局下设二级预算单位37个，教育本级1所，中心校15所，普通高中2所，职业高中2所，初中7所；县直小学4所，县直幼儿园5所，发展中心1所。

　　四、部门收支概况

　　财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（基本建设类项目、行政事业类项目）。

　　（一）收入

　　2021年总收入553341367.11元，比2020年509370699.02元，增加43970668.09元，增加8%。

　　一般公共预算财政拨款收入为549389077.01元，比2020年507176511.42元，增加42212565.59元，增加8%；

　　（二）支出

　　2021年总支出为553540567.11元，2020年度决算支出为547190744.52元，增加6349822.59元，上涨1.16%。

　　按功能分类为：教育支出484451977.69元；科学技术支出1196655.68元；卫生健康支出15749145.00元、城乡社区支出6100000.00元；住房保障支出20901476.00元；其他支出25141312.74元。

　　按支出性质和经济分为：基本支出和项目支出。

　　2021年基本支出406798455.64元，2020年基本支出432364171.93元，下降25565716.29元，下降5.9 %。其中（1）人员经费支出363707705.24元；（2）公用经费43090750.40元；

　　2021年项目支出146742111.47元，2020年项目支出114826572.59元，增加31915538.88元，增长27.79%。主要原因：凡是使用中央资金的项目，以前年度部分在基本支出中，2020年全部列入项目支出，导致增长比例大。

　　五、机关运行经费

　　2021年的机关运行经费为5888900.00元；办公费   127091.00元、印刷费883756.00元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费10800.00元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费14600.00元、差旅费59261.00元、维护费2212520.00元、租赁费52192.00元、培训费674473.00元、专用材料费10000元、劳务费206952.00元、委托业务费563705.00元、工会经费1000000.00元、福利费15000.00元、其他交通费用58550.00元、其他商品服务支出0元。

　　2020年的机关运行经费为8672441.3元，下降2783541.3元，下降32%。增加经费主要原因：响应国家号召，缩减办公经费及剔除民办学校的资金。

　　六、“三公”经费说明

　　2020、2021年均无公务用车购置费，无运行维护费，无公务接待费；无因公出国（境）费。

　　七、政府基金经费情况

　　政府性基金预算财政拨款收入为31141112.74元，比2020年297931.00元，增加30843181.74元，增加10352.45%。主要原因：财政安排用于教育支出的政府性基金较多。

　　八、政府采购情况

　　我单位2021年度部门政府采购决算总额12358922.00元，其中政府采购货物支出5095453.00元；政府采购工程支出6708351.00元；政府采购服务支出555118.00元。比2020年的16850108.67元，下降4491186.67元，下降26.65%。主要原因：逐年压缩日常经费支出，采购下降。

　　九、专业名词解释

　　（一）人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费；

　　（二）公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括办公费、水电费、取暖费、差旅培训费、基本维修费、劳务费、委托业务等其他支出。

　　（三）项目支出，主要指各级学校进行的学生营养餐，基建设施建设，大型修缮，专用设备采购等专项项目支出。

　　附件：2021年教育科技局二级单位决算及说明.zip