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繁峙县集义庄乡人民政府2021年部门决算及“三公”经费决算的情况说明

 时间:2022-08-30 00:00       大    中    小     

  根据《繁峙县财政局关于批复2021年部门决算的通知》(繁财预[2022]67号)和《繁峙县财政局关于2021年度部门决算公开有关事项的通知》(繁财预函〔2022〕7号)有关要求,现将繁峙县集义庄乡人民政府2021年部门决算及 “三公”经费决算情况予以公开:

  一、2021年工作任务

  (1)找准突破口,项目集聚攀新高

  (2)抓住关键点,统筹全乡创一流

  开展了河道治理工作,强化护林防火,开展尾矿库整治,全力以赴完成疫苗接种任务,深入开展农村人居环境“六乱”整治,开展农村厕所革命问题摸排整改,开展党史学习教育,完成其他重点工作。

  (3)紧扣时代脉搏,争做乡村振兴战略的排头兵

  (4)紧盯发展方向,推动产业大发展巩固脱贫成果

  (5)巩固脱贫成果,加强防返贫监测

  一是健全机制,将巩固拓展脱贫攻坚成果作为农村工作的头号任务来抓。二是持续巩固“两不愁、三保障”成果,积极开展摸排工作,对存在的隐患,进行全面排查整改。三是加大产业就业扶持力度,保证脱贫户收入持续增长。

  (6)拧成一股绳,压实责任强实干

  一是合理调整分工。二是修订完善各项制度,调整各类工作机构。三是制定出台了乡办公经费管理办法、村级管理经费分配办法和光伏扶贫资金分配办法。四是开展纪律作风专项整治行动。五是动真碰硬解决缠访闹访非访问题。

  二、部门职责及单位机构人员设置情况

  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

  乡政府核定行政编制27人,所属事业单位编制26人,2021年末实有行政24人,事业27人。

  内设五办、一站、两中心:(1)党政综合办公室、(2)经济发展办公室(3)综合执法办公室(4)规划建设办公室(5)社会事务办公室

  一站:退役军人服务站

  两中心:综合便民服务中心和党群服务中心

  乡党委下设党总支1个、党支部20个(机关支部3个,农村支部17个)

  三、部门决算单位构成情况

  繁峙县集义庄乡人民政府,本单位无下属单位。

  四、部门收支概况

  财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,支出按支出性质和经济分为基本支出(人员经费、日常公用经费)和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)。

  (一)收入决算。

  2021年度收入2371.37万元,比2020年减少 697.67 万元,下降22.73 %。本年度减少危房改造及土地增减挂钩项

  目资金。

  (1)一般公共预算财政拨款收入为 2371.37万元,比2020年增加541.1 万元,上升29.56%;主要原因:本年度新增整村提升项目资金。

  (2)2021年度无政府性基金预算财政拨款,2020年政府性基金预算财政拨款1238.77万元。

  (二)支出决算。

  2021年度决算支出为2371.37万元,2020年决算支出为3088.36万元,减少716.99万元,下降 23.22 %,主要由于本年度减少危房改造及土地增减挂项目资金。

  2021年度支出决算包括:一般公共服务支出734.94万元、社会保障和就业支出49.42万元、卫生健康支出 26.89万元、节能环保支出191.94万元、住房保障支出41.7万元(其中住房公积金 41.7万元)、农林水支出1316.76万元、其他支出(2020年目标责任考核县级奖励资金)9.72万元年末无结转和结余。

  按支出性质和经济分为:基本支出和项目支出,2021年基本支出1040.59万元,2020年基本支出1182.51万元,减少 141.91万元,下降12%。其中(1)工资福利支出753.61万元;(2)商品和服务支出1018.96元,包括办公费24.47万元、印刷费8万元、电费2.5万元、邮电费0.39万元、取暖费13.68万元、差旅费32.41万元、租赁费6.2万元、培训费1.99万元、劳务费30.75万元、其他交通费用29.21万元、工会经费3.03万元、福利费776.33万元、其他商品和服务支出(对村集体经济组织的补助)90万元;2020年度培训费2.34万元,减少 0.35万元,下降14.74%,主要原因疫情情况,本年度培训减少。(3)对个人和家庭补助418.8万元;(4)资本性支出170万元。(5)对企业补助支出10万元;2021年项目支出1330.78万元,2020年项目支出 1905.86万元,减少575.08万元,下降30.17 %。

  五、机关运行经费情况

  2021年的机关运行经费为153.02万元,包括办公费24.47万元、印刷费8万元、电费2.5万元、邮电费0.39万元、取暖费13.68万元、差旅费32.41万元、租赁费6.2万元、培训费1.7万元、劳务费20.1万元、其他交通费用29.21万元、工会经费3.03万元、福利费11.33万元。2020年的机关运行经费为221.37万元,减少 68.34万元,下降30.87%。

  六、 三公经费决算说明及增减情况

  2021、2020年均无“三公”经费支出。

  七、政府性基金决算说明

  2021、2020年均无政府性基金。

  八、政府采购支出情况说明

  我单位2021年度部门政府采购决算总额5万元,其中政府采购货物支出5万元,2020年度部门政府采购决算总金额15.22万元,减少10.22万元,下降67.15%。

  九、名词解释

  1、一般公共预算财政拨款:指上级财政当年拨付的资金, 清楚地反映政府的财政收支状况,透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策总图和目标。

  2、政府性基金预算财政拨款:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施和社会事业发展的财政收支 预算,是政府预算体系的重要组成部分。

  3、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出 :指在基本支出之为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、“三公经费”:纳入上级财政预决算管理的“三公经费”。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  6、机关运行经费;为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:繁峙县集义庄乡人民政府2021年度部门决算公开表.xls

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